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江西省科學技術廳2018年部門預算
發布:admin  來源:  訪問次數:1223  發布日期:2018-02-09

目    錄

 

 

第一部分  江西省科學技術廳概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省科學技術廳2018年部門預算情況說明

    一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省科學技術廳2018年部門預算表

    一、《收支預算總表》

    二、《部門收入總表》

    三、《部門支出總表》

    四、《財政撥款收支總表》

    五、《一般公共預算支出表》

    六、《一般公共預算基本支出表》

    七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

    八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省科學技術廳概況

 

一、部門主要職責

江西省科學技術廳是主管科技行政工作的省政府組成部門,主要職責是:

(一)在全省經濟社會發展總體規劃的框架內,擬訂科技發展規劃,起草有關法律法規草案,制定部門規章,并組織實施和監督檢查。

(二)負責組織制訂實施全省各類科技計劃和重大科技專項與工程,負責統籌協調基礎研究、應用技術研究和社會公益性技術研究以及國民經濟與社會發展重大關鍵技術攻關,推動全省科技創新體系建設,負責全省知識產權工作,提高科技創新能力。

(三)會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見。

(四)負責編制和實施省重點實驗室、工程技術研究中心等科技基地計劃,會同有關部門擬訂重大創新基地建設、科研條件保障的規劃和政策、措施,推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

(五)負責高新技術發展及產業化工作,會同有關部門擬訂高新技術產業化政策,指導和協調高新技術產業開發區等科技園區建設相關工作,組織實施省高新技術產業化重大項目。

(六)組織擬訂科技促進農村發展的方針政策,制訂相關重要措施和辦法,協調農村科技體系建設,組織科技促進現代農業發展的關鍵技術攻關和成果示范,促進以改善民生為重點的農村建設。

(七)組織擬訂科技促進社會發展的方針政策,制訂相關重要措施和辦法,組織引導社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示范,負責編制和實施鄱陽湖生態經濟區科技創新規劃,指導山江湖工程建設,促進以改善民生為重點的社會事業發展。

(八)會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

(九)提出科技體制改革的方針政策和重大措施建議,推進科技體制改革工作,審核相關科研機構的組建和調整,優化創新體系布局。

(十)負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議,優化科技資源配置。

(十一)負責科技獎勵評審的組織工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議,組織實施省科技人才隊伍建設的各類計劃和創新團隊建設。

(十二)制定科普規劃和政策,擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策并協調管理,制定科技保密管理辦法,負責相關科技評估管理和科技統計管理,組織開展全省國防科技動員工作。

(十三)組織擬訂對外科技合作與交流的政策,組織協調全省科技外事工作,負責政府間雙邊和多邊及國際組織間科技合作與交流工作,指導相關部門和市、縣科技合作與交流工作。

(十四)承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

    2018年,江西省科學技術廳共有預算單位13個,包括江西省科學技術廳本級和12個所屬二級預算單位。具體包括:江西省科學技術廳本級行政、江西省科技廳機關后勤服務中心、江西省科學技術廳本級事業(含科技發展研究中心、科技交流中心、科技干部培訓中心)、江西省知識產權局、江西省中國科學院廬山植物園、江西省科學技術情報研究所、江西省計算技術研究所、江西省分析測試研究所、江西省專利事務所、江西省科技型中小企業創新基金管理中心、江西省地震辦公室、江西省科技金融管理服務中心、江西省科學技術廳本級(專項)。

    編制人數小計620人,其中:行政編制人數54人,參照公務員管理的事業編制人數35人,全部補助事業編制人數521人,自收自支編制人數10人。實有人數小計809人,其中:在職人數小計453人,包括行政在職人數53人,參照公務員管理的事業單位在職人數30人,全部補助事業在職人數370人;離休人數小計10人;退休人數小計341人;遺屬人數4人;長贍人員1人。

 

 

第二部分  江西省科學技術廳2018年部門預算情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

    2018年江西省科學技術廳收入預算總額為18196.3萬元,較上年增加2389.37萬元,其中: 一般公共預算撥款收入9600.1萬元,較上年預算安排增加282.8萬元;事業單位經營收入840萬元,較上年預算安排增加170萬元;其它收入170萬元,較上年預算安排減少137萬元;國庫集中支付網上結轉6544.73萬元,較上年預算安排增加2761.84萬元;財政資金結轉結余64.26萬元,較上年預算安排減少226.6萬元;其它資金結轉結余977.21萬元。較上年預算安排減少461.67萬元。

(二)支出預算情況

    2018年江西省科學技術廳支出預算總額為18196.3萬元,其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出9271.86萬元,較上年預算安排增加1479.11萬元,包括工資福利支出6850.68萬元,商品和服務支出1445.63萬元,對個人和家庭的補助625.18萬元,其他資本性支出350.37萬元;項目支出8924.44萬元,較上年預算安排增加1723.53萬元, 包括工資福利支出50萬元,商品和服務支出4006.76萬元,對個人和家庭的補助1251萬元,資本性支出3396.68萬元,其他支出220萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2350.88萬元,較上年預算安排增加657.35萬元;科學技術支出14918.11萬元,較上年預算安排增加2000.5萬元;社會保障和就業支出755.11萬元,較上年預算安排增加93.61萬元;國土海洋氣象等支出94.35萬元,較上年預算安排減少12.86萬元;住房保障支出77.85萬元,較上年預算安排增加5.4萬元。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出6900.68萬元,較上年預算安排增加1738.92萬元;商品和服務支出5452.39萬元,較上年預算安排增加475.77萬元;對個人和家庭的補助1876.18萬元,較上年預算安排減少863.73萬元;資本性支出3747.05萬元,較上年預算安排增加1807.8萬元;其他支出220萬元。較上年預算安排增加153.88萬元。

(三)財政撥款支出情況

    2018年江西省科學技術廳財政撥款支出預算總額9600.1萬元,較上年預算安排增加282.8萬元。

    按支出功能分類劃分:一般公共服務支出804.5萬元,科學技術支出8014.1萬元,社會保障和就業支出661.5萬元,國土海洋氣象等支出65.7萬元,住房保障支出54.3萬元,。

    按支出經濟分類劃分:基本支出7004.8萬元,較上年預算安排增加245.92萬元,包括:工資福利支出5762.4萬元,商品和服務支出875.06萬元,對個人和家庭的補助281.91萬元,其他資本性支出85.43萬元,項目支出2595.3萬元,較上年預算安排增加36.88萬元,包括:商品和服務支出1555.3萬元,對個人和家庭的補助696萬元,資本性支出134萬元,其他支出210萬元。

(四)政府性基金情況

    2018年江西省科學技術廳沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

    2018年江西省科學技術廳本級行政及江西省知識產權局的機關運行費預算561.43萬元,比2017年預算增加139.11萬元,增長32.94%。主要原因是會議費、培訓費、差旅費等公用經費開支標準提高。

(六)政府采購情況

    2018年部門所屬各單位政府采購總額1921.16萬元,其中:政府采購貨物預算920.66萬元、政府采購工程預算140萬元、政府采購服務預算860.5萬元。

(七)國有資產占有使用情況

    截至2017年8月31日,部門共有車輛23輛,其中,一般公務用車23輛,執法執勤用車0輛。

    2018年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

    2018年實行績效目標管理的項目3個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金1350萬元。

二、2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    2018年江西省科學技術廳“三公”經費一般公共預算安排207.08萬元。其中:

    因公出國(境)費76.78萬元,比上年減少20.92萬元,主要原因是:因公出國(境)費2017年結轉資金較上年增加,一般公共預算(即當年財政撥款預算)安排相應減少。

    公務接待費37.1萬元,比上年增加6.1萬元,主要原因是:統計口徑不一致,2017年結轉資金較上年減少,一般公共預算(即當年財政撥款預算)安排相應增加。

    公務用車運行維護費93.2萬元,比上年增加30.45萬元,主要原因是:統計口徑不一致,2017年結轉資金較上年減少,一般公共預算(即當年財政撥款預算)安排相應增加。

    公務用車購置費0萬元,與上年保持一致。

 

第三部分  江西省科學技術廳2018年部門預算表

    八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)專利審批(項):反映專利申請受理、審批、復審業務支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)專利試點和產業化推進(項):反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化等方面的支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)專利執法(項):反映知識產權專利執法方面的支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)知識產權宏觀管理(項):反映知識產權宣傳、試點等宏觀管理支出。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  •     一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項):反映除上述項目以外其他用于知識產權事務方面的支出。
  •     科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  •     科學技術(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
  •     科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
  •     科學技術(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):反映各級政府設立的自然科學基金支出。
  •     科學技術(類)應用研究(款)機構運行(項):反映應用研究機構的基本支出。
  •     科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。
  •     科學技術(類)技術研究與開發(款)機構運行(項):反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
  •     科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
  •     科學技術(類)科技條件與服務(款)機構運行(項):反映科技服務機構的基本支出。
  •     科學技術(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。
  •     科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。
  •     科學技術(類)科學技術普及(款)科普活動(項):反映用于開展科普活動的支出。
  •     科學技術(類)科技交流與合作(款)國際交流與合作(項):反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
  •     科學技術(類)其他科學技術(款)科技獎勵(項):反映用于科學技術獎勵方面的支出。
  •     科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
  •     社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  •     社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
  •     國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)其他地震事務(項):反映除上述項目以外其他用于地震事務方面的支出。
  •     住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
  •     基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  •     項目支出:是為完成其特定行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
  •     事業單位經營支出:是事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動而發生的支出。

三、“三公”經費

    納入省級財政預算管理的一般公共預算“三公”經費,是指各預算單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、培訓費、雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

四、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

點擊下載:2018年省級部門預算公開表.xls

 

 

 

 

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